Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000931
Monto de la Factura
₲ 705.356.180
Nro. Solicitud de Transferencia
30449
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.772.226
Retención DNCP
₲ 2.487.984
Retención IVA
₲ 19.236.987
Retención Renta
₲ 19.236.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.724.225.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.724.225.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)