Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000268
Monto de la Factura
₲ 185.055.511
Nro. Solicitud de Transferencia
131829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.479.448
Retención DNCP
₲ 652.741
Retención IVA
₲ 5.046.968
Retención Renta
₲ 5.046.968
Multa
₲ 666.200
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.724.225.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.724.225.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)