Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001111
Monto de la Factura
₲ 136.738.312
Nro. Solicitud de Transferencia
225098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.440.106
Retención DNCP
₲ 477.341
Retención IVA
₲ 3.729.227
Retención Renta
₲ 4.972.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.326.409.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.326.409.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)