Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001054
Monto de la Factura
₲ 45.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.575.106
Retención DNCP
₲ 169.046
Retención IVA
₲ 653.529
Retención Renta
₲ 1.307.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227406
Monto Contrato
₲ 3.210.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.388.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.388.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)