Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000899
Monto de la Factura
₲ 16.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176166
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.252.180
Retención DNCP
₲ 57.129
Retención IVA
₲ 446.318
Retención Renta
₲ 595.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235797
Monto Contrato
₲ 177.180.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.834.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.834.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)