Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002784
Monto de la Factura
₲ 528.201.492
Nro. Solicitud de Transferencia
193259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.747.590
Retención DNCP
₲ 1.951.830
Retención IVA
₲ 7.545.736
Retención Renta
₲ 15.091.471
Multa
₲ 2.376.907
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
182-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227876
Monto Contrato
₲ 6.162.932.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.538.893.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.538.893.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)