Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 62.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.559.409
Retención DNCP
₲ 231.056
Retención IVA
₲ 893.257
Retención Renta
₲ 1.786.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
182-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227876
Monto Contrato
₲ 6.162.932.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.538.893.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.538.893.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)