Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007405
Monto de la Factura
₲ 3.748.810
Nro. Solicitud de Transferencia
167741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.602
Retención DNCP
₲ 13.699
Retención IVA
₲ 54.384
Retención Renta
₲ 142.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236461
Monto Contrato
₲ 173.332.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.248.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.248.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma