Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000651
Monto de la Factura
₲ 11.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148587
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.353.953
Retención DNCP
₲ 40.253
Retención IVA
₲ 696.494
Retención Renta
₲ 311.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236664
Monto Contrato
₲ 104.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.760.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.760.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma