Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Monto de la Factura
₲ 646.565.673
Nro. Solicitud de Transferencia
115850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.676.606
Retención DNCP
₲ 2.280.613
Retención IVA
₲ 17.633.609
Retención Renta
₲ 17.633.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.256.041.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.996.367.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY