Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 29.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78655
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.560.869
Retención DNCP
₲ 103.305
Retención IVA
₲ 798.750
Retención Renta
₲ 798.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228371
Monto Contrato
₲ 735.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.201.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.201.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)