Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001973
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.400
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227582
Monto Contrato
₲ 1.385.247.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.845.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.845.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)