Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002561
Monto de la Factura
₲ 147.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.586.501
Retención DNCP
₲ 515.345
Retención IVA
₲ 4.026.136
Retención Renta
₲ 5.368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235805
Monto Contrato
₲ 2.598.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.586.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.586.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)