Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000458
Monto de la Factura
₲ 1.569.201.900
Nro. Solicitud de Transferencia
160994
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.690.317
Retención DNCP
₲ 5.535.003
Retención IVA
₲ 42.796.415
Retención Renta
₲ 42.796.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227040
Monto Contrato
₲ 59.780.880.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.675.028.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.640.747.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)