Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000539
Monto de la Factura
₲ 129.533.296
Nro. Solicitud de Transferencia
150670
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.896.721
Retención DNCP
₲ 456.899
Retención IVA
₲ 3.532.726
Retención Renta
₲ 3.532.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227040
Monto Contrato
₲ 59.780.880.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.675.028.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.640.747.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)