Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002548
Monto de la Factura
₲ 20.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173772
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.154.213
Retención DNCP
₲ 72.133
Retención IVA
₲ 557.727
Retención Renta
₲ 557.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABEN SRL
RUC
80031018-7
Número de Contrato
643
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228374
Monto Contrato
₲ 604.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.404.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.404.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)