Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Monto de la Factura
₲ 93.726.066
Nro. Solicitud de Transferencia
58532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.200.489
Retención DNCP
₲ 330.597
Retención IVA
₲ 2.556.165
Retención Renta
₲ 2.556.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2D SRL
RUC
80085934-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235167
Monto Contrato
₲ 207.612.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.372.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.372.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432452
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar