Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081045
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47235
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228378
Monto Contrato
₲ 1.236.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.632.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.632.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)