Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139852
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.061
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231777
Monto Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico