Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 711.197.100
Nro. Solicitud de Transferencia
211281
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.128.575
Retención DNCP
₲ 2.482.724
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.861.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228990
Monto Contrato
₲ 1.172.073.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.278.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.278.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY