Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Monto de la Factura
₲ 11.264.100
Nro. Solicitud de Transferencia
31524
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.030
Retención DNCP
₲ 39.732
Retención IVA
₲ 307.203
Retención Renta
₲ 307.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
872
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227031
Monto Contrato
₲ 861.854.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.881.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.881.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)