Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007801
Monto de la Factura
₲ 40.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156267
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.695.672
Retención DNCP
₲ 141.193
Retención IVA
₲ 1.103.073
Retención Renta
₲ 1.470.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231447
Monto Contrato
₲ 323.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.567.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.567.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico