Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018064
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.435.581
Retención DNCP
₲ 308.989
Retención IVA
₲ 2.389.091
Retención Renta
₲ 2.389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230306
Monto Contrato
₲ 1.051.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.177.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.177.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429392
Nombre de la Licitación
LPN 02/2023 Contratación del Servicio de Seguridad para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional