Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 74.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80009
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.902.737
Retención DNCP
₲ 262.013
Retención IVA
₲ 2.025.873
Retención Renta
₲ 2.025.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
845
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231889
Monto Contrato
₲ 1.407.688.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.562.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.562.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)