Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015541
Monto de la Factura
₲ 1.734.150
Nro. Solicitud de Transferencia
225069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.582
Retención DNCP
₲ 6.054
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
630
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228375
Monto Contrato
₲ 201.413.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.125.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.125.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)