Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 9.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.900
Retención DNCP
₲ 34.298
Retención IVA
₲ 267.955
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
630
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228375
Monto Contrato
₲ 201.413.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.125.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.125.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)