Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001911
Monto de la Factura
₲ 356.070.372
Nro. Solicitud de Transferencia
222880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.252.267
Retención DNCP
₲ 1.243.009
Retención IVA
₲ 9.711.010
Retención Renta
₲ 12.948.014
Multa
₲ 605.320
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225683
Monto Contrato
₲ 2.301.733.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.967.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.967.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)