Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000599
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178106
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233645
Monto Contrato
₲ 2.038.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.389.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.389.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)