Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0018212
Monto de la Factura
₲ 198.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.191.004
Retención DNCP
₲ 724.816
Retención IVA
₲ 2.831.314
Retención Renta
₲ 7.550.171
Multa
₲ 713.491
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225839
Monto Contrato
₲ 6.566.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.014.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.182.014.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)