Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100533
Monto de la Factura
₲ 85.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209207
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.224.784
Retención DNCP
₲ 298.141
Retención IVA
₲ 2.329.227
Retención Renta
₲ 3.105.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228987
Monto Contrato
₲ 695.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.247.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.247.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY