Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005578
Monto de la Factura
₲ 526.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.553.605
Retención DNCP
₲ 1.838.540
Retención IVA
₲ 14.363.591
Retención Renta
₲ 19.151.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232312
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.020.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.504.020.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426998
Nombre de la Licitación
Construccion de Componentes de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Comunidades Rurales e Indigenas del Pais
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA