Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 609.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50822
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.096.681
Retención DNCP
₲ 2.148.109
Retención IVA
₲ 16.609.091
Retención Renta
₲ 16.609.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
442/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225940
Monto Contrato
₲ 10.962.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.251.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.251.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413081
Nombre de la Licitación
LPN 28/22 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)