Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 98.310.414
Nro. Solicitud de Transferencia
188105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.625.306
Retención DNCP
₲ 343.193
Retención IVA
₲ 2.681.193
Retención Renta
₲ 3.574.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
24-23
Código de Contratación (CC)
LP-12019-23-236044
Monto Contrato
₲ 1.179.724.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.324.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.324.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428748
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL MUVH" - PLURINANUAL
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH