Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 1.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73353
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-70644
Monto Contrato
₲ 531.909.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.706.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.706.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas