Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005528
Monto de la Factura
₲ 33.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-74292
Monto Contrato
₲ 33.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.309.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.309.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252743
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas