Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 161.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.650.291
Retención DNCP
₲ 567.891
Retención IVA
₲ 4.390.909
Retención Renta
₲ 4.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206944
Monto Contrato
₲ 22.833.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.016.164.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.016.135.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)