Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 1.438.140.550
Nro. Solicitud de Transferencia
163310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.623.806
Retención DNCP
₲ 5.072.714
Retención IVA
₲ 39.222.015
Retención Renta
₲ 39.222.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206944
Monto Contrato
₲ 22.833.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.584.853.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.584.824.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)