Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000914
Monto de la Factura
₲ 381.126.640
Nro. Solicitud de Transferencia
50240
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.583.921
Retención DNCP
₲ 1.408.354
Retención IVA
₲ 5.444.666
Retención Renta
₲ 10.889.333
Multa
₲ 800.366
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207314
Monto Contrato
₲ 4.160.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.009.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.348.771.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)