Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037197
Monto de la Factura
₲ 10.958.625
Nro. Solicitud de Transferencia
222987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.334.505
Retención DNCP
₲ 40.077
Retención IVA
₲ 156.552
Retención Renta
₲ 417.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.682.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.325.152.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)