Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035622
Monto de la Factura
₲ 65.966.625
Nro. Solicitud de Transferencia
39226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.611.354
Retención DNCP
₲ 254.677
Retención IVA
₲ 98.458
Retención Renta
₲ 1.969.153
Multa
₲ 32.983
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.682.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.325.152.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)