Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000131
Monto de la Factura
₲ 135.920.375
Nro. Solicitud de Transferencia
34974
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.592.958
Retención DNCP
₲ 502.258
Retención IVA
₲ 1.941.720
Retención Renta
₲ 3.883.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.682.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.325.152.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)