Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000888
Monto de la Factura
₲ 17.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.912
Retención DNCP
₲ 65
Retención IVA
Retención Renta
₲ 500
Multa
₲ 7
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197462
Monto Contrato
₲ 412.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.072.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.072.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)