Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020768
Monto de la Factura
₲ 729.550.480
Nro. Solicitud de Transferencia
147661
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.946.206
Retención DNCP
₲ 2.695.863
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.844.299
Multa
₲ 3.064.112
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207316
Monto Contrato
₲ 4.369.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.193.241.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.193.241.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)