Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018066
Monto de la Factura
₲ 404.932.160
Nro. Solicitud de Transferencia
37738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.081.604
Retención DNCP
₲ 1.496.320
Retención IVA
₲ 5.784.745
Retención Renta
₲ 11.569.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207316
Monto Contrato
₲ 4.369.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.193.241.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.193.241.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)