Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.683
Retención DNCP
₲ 5.853
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207373
Monto Contrato
₲ 98.293.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.050.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.050.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"