Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007948
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.346
Retención DNCP
₲ 7.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207373
Monto Contrato
₲ 98.293.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.050.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.050.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"