Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000965
Monto de la Factura
₲ 1.524.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.034.062
Retención DNCP
₲ 5.377.574
Retención IVA
₲ 41.579.182
Retención Renta
₲ 41.579.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205289
Monto Contrato
₲ 9.147.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.614.881.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.614.881.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)