Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001227
Monto de la Factura
₲ 1.219.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.705.285
Retención DNCP
₲ 4.302.059
Retención IVA
₲ 33.263.345
Retención Renta
₲ 33.263.345
Multa
₲ 121.966
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205289
Monto Contrato
₲ 9.147.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.614.881.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.614.881.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)