Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001270
Monto de la Factura
₲ 10.512
Nro. Solicitud de Transferencia
217548
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.787
Retención DNCP
₲ 38
Retención IVA
₲ 150
Retención Renta
₲ 400
Multa
₲ 137
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201559
Monto Contrato
₲ 2.923.258.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.683.186.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.683.186.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)