Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.671.819
Retención DNCP
₲ 917.091
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197402
Monto Contrato
₲ 20.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.316.605.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.583.122.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOVILES PARA FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MSPBS - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)